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索 引 号: 00001434-9/2017-00001 发布机构: 区教育局
主题分类: 财政决算 发文日期: 2017年08月18日
主 题 词:

上海市嘉定区教育局2016年度部门决算


 

第一部分    上海市嘉定区教育局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策。

(二)根据本区国民经济和社会发展的总体规划,研究提出本区教育改革发展战略,编制本区教育事业发展规划及年度计划;指导协调教育规划、计划的组织实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责学前教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育等管理工作;统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革;推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源城乡一体化,促进教育公平。

(四)加强本区民办教育的统筹规划、综合协调;审核或审批全区民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更;规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(五)负责全区普通高中、职业高中、成人高中、成人中专的招生、教学及学籍管理工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六)指导推进学习型社会建设工作,负责终身教育工作,管理各类非学历教育。牵头负责教育培训类经营性民办培训机构的管理工作。

(七)指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;承担区青少年保护委员会的日常工作。

(八)指导学校承担区级及以上教育研究课题,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高;组织实施国家、本市关于各类学校的设置要求及相关标准、教学基本要求;组织教育督导与评估工作。

(九)统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作;负责教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(十)规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作;协调指导学校的环境治理和安全工作。

(十一)负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市嘉定区教育局部门决算包括:上海市嘉定区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区教育局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市嘉定区教育局(本级)


2

上海市大众工业学校


3

上海市嘉定区职业技术学校


4

上海市嘉定区第一中学


5

上海市嘉定区第二中学


6

上海外国语大学嘉定外国语实验高级中学


7

上海市嘉定区迎园中学


8

上海市嘉定区启良中学


9

上海市嘉定区教育管理中心


10

上海市嘉定区丰庄中学


11

上海市嘉定区青少年业余体校


12

上海市嘉定区实验小学


13

上海市嘉定区普通小学


14

上海市嘉定区迎园小学


15

上海市嘉定区城中路小学


16

上海市嘉定区清水路小学


17

上海市嘉定区绿地小学


18

上海市嘉定区真新小学


19

上海市嘉定区新成路小学


20

上海市嘉定区实验幼儿园


21

上海市嘉定区新春学校


22

上海市嘉定区教师进修学院


23

上海市嘉定区成人教育学院


24

上海市嘉定区青少年活动中心


25

上海市少年儿童浏河活动营地


26

上海市嘉定区劳技教育中心


27

上海市嘉定区成佳学校


28

上海市嘉定区人才服务中心教育分中心


29

上海市嘉定区疁城实验学校


30

上海市嘉定区中光高级中学


31

上海市嘉定区温宿路幼儿园


32

上海市嘉定区娄塘学校


33

上海市嘉定区戬浜学校


34

上海市嘉定区方泰小学


35

上海市嘉定区安亭小学


36

上海市嘉定区华亭学校


37

上海市嘉定区苏民学校


38

上海市嘉定区徐行小学


39

上海市嘉定区朱桥学校


40

上海市嘉定区紫荆小学


41

上海同济黄渡小学


42

上海市嘉定区马陆小学


43

上海市嘉定区外冈小学


44

上海市嘉定区南苑小学


45

上海市嘉定区封浜小学


46

上海市嘉定区曹王小学


47

上海市嘉定区江桥小学


48

上海市嘉定区叶城小学


49

上海市嘉定区南翔小学


50

上海市嘉定区金鹤小学


51

上海市嘉定区黄渡中学


52

上海市嘉定区南苑中学


53

上海市嘉定区徐行中学


54

上海市曹杨二中附属江桥实验中学


55

上海市嘉定区方泰中学


56

上海市嘉定区封浜高级中学


57

上海市嘉定区杨柳初级中学


58

上海市嘉定区马陆育才联合中学


59

上海市嘉定区南翔中学


60

上海市嘉定区外冈中学


61

上海市嘉定区南翔劳技教育中心


62

上海市嘉定区菊园幼儿园


63

上海市嘉定区黄渡幼儿园


64

上海市嘉定区叶城幼儿园


65

上海市嘉定区沙霞幼儿园


66

上海市嘉定区江桥幼儿园


67

上海市嘉定区马陆智慧幼儿园


68

上海市嘉定区外冈幼儿园


69

上海市嘉定区徐行幼儿园


70

上海市嘉定区娄塘幼儿园


71

上海市嘉定区马陆以仁幼儿园


72

上海市嘉定区桃园幼儿园


73

上海市嘉定区新成幼儿园


74

上海市嘉定区新翔幼儿园


75

上海市嘉定区丰庄幼儿园


76

上海市嘉定区华亭幼儿园


77

上海市嘉定区望新幼儿园


78

上海市嘉定区南翔幼儿园


79

上海市嘉定区迎园幼儿园


80

上海市嘉定区曹王幼儿园


81

上海市嘉定区清河路幼儿园


82

上海市嘉定区真新幼儿园


83

上海市嘉定区方泰幼儿园


84

上海市嘉定区安亭幼儿园


85

上海市嘉定区朱桥幼儿园


86

上海市嘉定区星华幼儿园


87

上海市嘉定区新源幼儿园


88

上海市嘉定区望新小学


89

上海市嘉定区鹤旋路幼儿园


90

上海市嘉定区百合花幼儿园


91

上海市嘉定区爱里舍幼儿园


92

上海市嘉定区宝翔幼儿园


93

上海市嘉定区嘉城幼儿园


94

上海市嘉定区金鹤中学


95

上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园


96

上海市嘉定区梅园艺术幼儿园


97

上海市嘉定区清水颐园幼儿园


98

上海市嘉定区嘉秀幼儿园


99

上海市嘉定区小蜜蜂幼儿园


100

上海市嘉定区华江小学


101

上海交通大学附属中学嘉定分校


102

上海市嘉定区震川中学


103

上海市嘉定区安亭高级中学


104

上海市嘉定区德富路小学


105

上海市嘉定区金鹤幼儿园


106

上海市嘉定区古猗小学


107

上海外国语大学安亭外国语学校


108

上海市嘉定区红石路幼儿园


109

上海市嘉定区教育资产管理中心


110

上海科学技术职业学院


111

上海市嘉定区外冈兰郡幼儿园


112

上海市嘉定区留云中学


113

上海市嘉定区古猗幼儿园


114

上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园


115

上海市嘉定区昌吉路幼儿园


116

上海市嘉定区双丁路幼儿园


117

上海市嘉定区留云幼儿园


118

上海市嘉定区鹤栖路幼儿园


119

上海市嘉定区新徐幼儿园


120

上海市嘉定区葛隆幼儿园


121

上海市嘉定区华江幼儿园


122

上海市嘉定区练川实验学校


123

上海市嘉定区中国福利会新城幼儿园


124

上海市嘉定区第一中学附属小学


125

上海市嘉定区德富路中学


126

上海市嘉定区浩翔幼儿园


127

上海市嘉定区黄家花园幼儿园


128

上海市嘉定区怀少幼儿园


129

同济大学附属实验小学


130

同济大学附属实验中学


 


 

第二部分    上海市嘉定区教育局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

322,381.22

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款

75.22

二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入

434.18

四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

335,172.80

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

21,613.20

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

2,066.25



九、医疗卫生与计划生育支出

9,826.29



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

5,961.91



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

75.22

本年收入合计

344,428.60

本年支出合计

353,102.47

用事业基金弥补收支差额

6.60

结余分配


年初结转和结余

9,418.32

年末结转和结余

751.05

总计

353,853.52

总计

353,853.52


  

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

344,428.60 

322,381.22 


434.18 



21,613.20 


205



教育支出

326,495.82 

30,4448.44 


434.18 



21,613.20 


205

01


教育管理事务

15,851.39 

15,796.65 





54.74 


205

01

01

行政运行

778.66 

778.66 







205

01 

02 

一般行政管理事务

29.63 

29.63 







205

01 

99 

其他教育管理事务支出

15,043.10 

14,988.36 





54.74 


205

02


普通教育

233,024.75 

231,728.20 


34.18 



1,262.37 


205

02

01

学前教育

63,667.89

63,468.70





199.19


205

02 

02 

小学教育

79,596.30 

79,521.40 





74.90 


205

02 

03 

初中教育

63,669.25 

62,872.38 





796.87 


205

02 

04 

高中教育

26,091.31 

25,865.72 


34.18 



191.41 


205

03


职业教育

11,317.39

10,916.64


400.00



0.75


205

03

02

中专教育

6,114.72

5,713.97


400.00



0.75


205

03

04

职业高中教育

1,409.05

1,409.05







205

03

05

高等职业教育

3,793.62

3,793.62







205

04


成人教育

1,261.88

1,261.88







205

04

04

成人广播电视教育

1,261.88

1,261.88







205

07


特殊教育

3,106.42

3,035.42





71.00


205

07

01

特殊学校教育

2,043.94

2,043.94







205

07

02

工读学校教育

1,062.48

991.48





71.00


205

08


进修及培训

6,968.93

6,945.43





23.52


205

08

99

其他进修及培训

6,968.93

6,945.43





23.52


205

09


教育费附加安排的支出

49,062.84

29,032.61





20,030.23


205

09

01

农村中小学校舍建设

15,708.29

11,200.96





4,507.33


205

09

02

农村中小学校舍设施

11,957.92

3,097.05





8,860.87


205

09

05

中等职业学校教学设施

3,304.41

2,078.24





1,226.17


205

09

99

其他教育费附加安排的支出

18,092.22

12,656.36





5,435.86


205

99


其他教育支出

5,902.22

5,731.63





170.59


205

99

99

其他教育支出

5,902.22

5,731.63





170.59


208



社会保障和就业支出

2,066.25

2,066.25







208

05


行政事业单位离退休

2,066.25

2,066.25







208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.96

11.96







208

05

02

事业单位离退休

2,054.29

2,054.29







210



医疗卫生与计划生育支出

9,826.29

9,826.29







210

05


医疗保障

9,826.29

9,826.29







210

05

01

行政单位医疗

24.64

24.64







210

05

02

事业单位医疗

9,801.65

9,801.65







221



住房保障支出

5,965.02

5,965.02







221

02


住房改革支出

5,965.02

5,965.02







221

02

01

住房公积金

5,911.53

5,911.53







221

02

03

购房补贴

53.49

53.49







229



其他支出

75.22

75.22







229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

75.22

75.22







229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

75.22

75.22








 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

353,102.47

258,934.11

94,168.36





205



教育支出

335,172.80

241,079.65

94,093.15





205

01


教育管理事务

15,853.87

8,914.01

6,939.86





205

01

01

行政运行

774.98

774.98






205

01 

02 

一般行政管理事务

29.63


29.63





205

01 

99 

其他教育管理事务支出

15,049.26

8,139.03

6,910.23





205

02


普通教育

241,565.47

208,708.20

32,857.27





205

02

01

学前教育

65,372.15

56,513.01

8,859.14





205

02 

02 

小学教育

86,298.86

75,236.54

11,062.32





205

02 

03 

初中教育

63,541.32

54,672.32

8,869.00





205

02 

04 

高中教育

26,353.14

22,286.33

4,066.81





205

03


职业教育

11,387.18

11,186.20

200.98





205

03

02

中专教育

6,191.43

5,990.45

       200.98





205

03

04

职业高中教育

1,402.13

1,402.13






205

03

05

高等职业教育

3,793.62

3,793.62






205

04


成人教育

1,238.23

998.23

240.00





205

04

04

成人广播电视教育

1,238.23

998.23

240.00





205

07


特殊教育

3,100.17

2,390.91

709.26





205

07

01

特殊学校教育

2,037.69

1399.43

638.26





205

07

02

工读学校教育

1,062.48

991.48

71.00





205

08


进修及培训

6,968.93

4,645.15

2,323.78





205

08

99

其他进修及培训

6,968.93

4,645.15

2,323.78





205

09


教育费附加安排的支出

49,160.14

491.80

48,668.34





205

09

01

农村中小学校舍建设

15,708.29


15,708.29





205

09

02

农村中小学校舍设施

11,976.16

491.80

11,484.36





205

09

05

中等职业学校教学设施

3,383.47


3,383.47





205

09

99

其他教育费附加安排的支出

18,092.22


18,092.22





205

99


其他教育支出

5,898.81

3,745.15

2,153.66





205

99

99

其他教育支出

5,898.81

3,745.15

2,153.66





208



社会保障和就业支出

2,066.25

2,066.25






208

05


行政事业单位离退休

2,066.25

2,066.25






208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.96

11.96






208

05

02

事业单位离退休

2,054.29

2,054.29






210



医疗卫生与计划生育支出

9,826.29

9,826.29






210

05


医疗保障

9,826.29

9,826.29






210

05

01

行政单位医疗

24.64

24.64






210

05

02

事业单位医疗

9,801.65

9,801.65






221



住房保障支出

5,961.91

5,961.91






221

02


住房改革支出

5,961.91

5,961.91






221

02

01

住房公积金

5,908.42

5,908.42






221

02

03

购房补贴

53.49

53.49






229



其他支出

75.22


75.22





229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

75.22


75.22





229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

75.22


75.22





 


  

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

322,306.00 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款

75.22 

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

 313,097.37

 313,097.37




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

 2,066.25

2,066.25 




九、医疗卫生与计划生育支出

 9,826.29

 9,826.29




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 5,961.91

5,961.91 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

 75.22


75.22 

本年收入合计

322,381.22 

本年支出合计

 331,027.04

 330,951.82

 75.22

年初财政拨款结转和结余

9,304.06 

年末财政拨款结转和结余

 658.24

 658.24


      一般公共预算财政拨款

9,304.06 





      政府性基金预算财政拨款






总计

331,685.28 

总计

 331,685.28

331,610.06 

 75.22

 


  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205



教育支出

313,097.37

240,466.47

72,630.90

205

01


教育管理事务

15,792.54

8,907.42

6,885.12

205

01

01

行政运行

774.98

774.98


205

01 

02 

一般行政管理事务

29.63


29.63

205

01 

99 

其他教育管理事务支出

14,987.93

8,132.44

6,855.49

205

02


普通教育

240,264.95

208,551.61

31,713.34

205

02

01

学前教育

65,176.78

56,465.54

8,711.24

205

02 

02 

小学教育

86,220.55

75,236.53

10,984.02

205

02 

03 

初中教育

62,743.77

54,668.58

8,075.19

205

02 

04 

高中教育

26,123.85

22,180.96

3,942.89

205

03


职业教育

10,987.18

10,786.20

200.98

205

03

02

中专教育

5,791.43

5,590.45

200.98

205

03

04

职业高中教育

1,402.13

1,402.13


205

03

05

高等职业教育

3,793.62

3,793.62


205

04


成人教育

1,238.23

998.23

240

205

04

04

成人广播电视教育

1,238.23

998.23

240

205

07


特殊教育

3,029.18

2,390.91

638.27

205

07

01

特殊学校教育

2,037.70

1,399.43

638.27

205

07

02

工读学校教育

991.48

991.48


205

08


进修及培训

6,945.40

4,645.15

2,300.25

205

08

99

其他进修及培训

6,945.40

4,645.15

2,300.25

205

09


教育费附加安排的支出

29,111.68

491.80

28,619.88

205

09

01

农村中小学校舍建设

11,200.96


11,200.96

205

09

02

农村中小学教学设施

3,097.05

491.80

2,605.25

205

09

05

中等职业学校教学设施

2,157.30


2,157.30

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

12,656.36


12,656.36

205

99


其他教育支出

5,728.21

3,695.15

2,033.06

205

99

99

其他教育支出

5,728.21

3,695.15

2,033.06

208



社会保障和就业支出

2,066.25

2,066.25


208

05


行政事业单位离退休

2,066.25

2,066.25


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.96

11.96


208

05

02

事业单位离退休

2,054.29

2,054.29


210



医疗卫生与计划生育支出

9,826.29

9,826.29


210

05


医疗保障

9,826.29

9,826.29


210

05

01

行政单位医疗

24.64

24.64


210

05

02

事业单位医疗

9,801.65

9,801.65


221



住房保障支出

5,961.91

5,961.91


221

02


住房改革支出

5,961.91

5,961.91


221

02

01

住房公积金

5,908.42

5,908.42


221

02

03

购房补贴

53.49

53.49


合计

330,951.82

258,320.92

72,630.90

 


 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

193,689.66

193,689.66


301

01

  基本工资

25,710.38

25,710.38


301

02

  津贴补贴

4,407.03

4,407.03


301

03

  奖金

127.55

127.55


301

04

  其他社会保障缴费

12,973.90

12,973.90


301

06

  伙食补助费

7,283.62

7,283.62


301

07

  绩效工资

96,028.39

96,028.39


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

17,342.42

17,342.42


301

09

职业年金缴费

13,477.23

13,477.23


301

99

  其他工资福利支出

16,339.14

16,339.14


302


商品和服务支出

47,706.38


47,706.38

302

01

  办公费

4,211.33


4,211.33

302

02

  印刷费

1,007.20


1,007.20

302

03

  咨询费

19.18


19.18

302

04

  手续费

34.17


34.17

302

05

  水费

780.04


780.04

302

06

  电费

1,813.60


1,813.60

302

07

  邮电费

270.52


270.52

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

10,678.48


10,678.48

302

11

  差旅费

237.99


237.99

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

6,814.82


6,814.82

302

14

  租赁费

237.76


237.76

302

15

  会议费




302

16

  培训费

895.84


895.84

302

17

  公务接待费

106.53


106.53

302

18

  专用材料费

3,781.07


3,781.07

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费

37.39


37.39

302

26

  劳务费

1,265.35


1,265.35

302

27

  委托业务费

255.49


255.49

302

28

  工会经费

829.89


829.89

302

29

  福利费

1,405.46


1,405.46

302

31

  公务用车运行维护费

539.05


539.05

302

39

  其他交通费用

211.02


211.02

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

12,274.20


12,274.20

303


对个人和家庭的补助

11,729.60

11,729.60


303

01

  离休费

119.25

119.25


303

02

  退休费

136.21

136.21


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

507.50

507.50


303

05

  生活补助

6.33

6.33


303

07

  医疗费

339.12

339.12


303

08

  助学金

4,094.16

4,094.16


303

09

  奖励金

0.29

0.29


303

11

  住房公积金

5,926.41

5,926.41


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴

96.71

96.71


303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

503.62

503.62


310


其他资本性支出

5,195.28


5,195.28

310

02

  办公设备购置

2,487.16


2,487.16

310

03

  专用设备购置

1,854.00


1,854.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

70.47


70.47

310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出

783.65


783.65

合计

258,320.92

205,419.26

52,901.66

 


  

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

128.61

1,113.73

797.62

145.00


767.53

688.40

131.40

147.36

636.13

541.04

201.20

109.22

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229



其他支出

75.22


75.22

229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

75.22


75.22

229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

75.22


75.22








合计

75.22


75.22


 

第三部分  上海市嘉定区教育局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区教育局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度收入总计为353,853.52万元、支出总计为353,853.52万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加59,952.71万元。主要原因:教育事业规模不断扩大,教职工数和学生数增加、绩效工资、职业年金等人员支出增加、生均公用经费标准提高、福利费标准提高、城乡义务教育一体化项目以及教育改革项目等不断加大。

二、关于上海市嘉定区教育局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度收入合计344,428.60万元,其中:财政拨款收入322,381.22万元,占93.60%;事业收入434.18万元,占0.13%;其他收入21,613.20万元,占6.27%。

三、关于上海市嘉定区教育局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区局2016年度支出合计353,102.47万元,其中:基本支出258,934.11万元,占73.33%;项目支出94,168.36万元,占26.67%。

四、关于上海市嘉定区教育局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度财政拨款收支总决算331,685.28万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加63,193.04万元,增长23.54%。主要原因:教育事业规模不断扩大,教职工数和学生数增加、绩效工资、职业年金等人员支出增加、生均公用经费标准提高、福利费标准提高、城乡义务教育一体化项目以及教育改革项目等不断加大。

五、关于上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出330,951.82万元,占本年支出合计的93.73%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加77,411.83万元,增长30.53%。主要原因:教育事业规模不断扩大,教职工数和学生数增加、绩效工资、职业年金等人员支出增加、生均公用经费标准提高、福利费标准提高、城乡义务教育一体化项目以及教育改革项目等不断加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出330,951.82万元,主要用于以下方面:教育支出(类)313,097.37万元,占94.61%;社会保障和就业支出(类)2,066.25万元,占,0.62%;医疗卫生与计划生育支出(类)9,826.29万元占2.97%;住房保障支出(类)5,961.91万元占1.80%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321,628.44万元,支出决算为330,951.82万元,完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因:年中因教职工数和学生数增加、绩效额度增加、福利费标准提高追加预算。其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)774.98万元。主要用于:教育局本级工作人员工资、津贴补贴、交通补贴等人员支出及维持机关日常运行所需的公用支出。年初预算为725.12万元,支出决算为774.98万元,完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加预算。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政事务管理(项)29.63万元。主要用于:教育局本级文化建设等支出。年初预算为29.80万元,支出决算为29.63万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费节约。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)14,987.93万元。主要用于:教育管理单位工作人员工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为45,086.43万元,支出决算为14,987.93万元,完成年初预算的33.24%。决算数小于预算数的主要原因:年初财政预排全区绩效提高部分以及增加退休人员人数预排的福利费、活动费,年中调整至各基层单位。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)65,176.78万元。主要用于:学前教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为56,467.33万元,支出决算为65,176.78万元,完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因:学前教育教职工和学生人数增加、绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)86,220.55万元。主要用于:小学教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为65,056.16万元,支出决算为86,220.55万元,完成年初预算的132.53%。决算数大于预算数的主要原因:小学教育教职工和学生人数增加、绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)62,743.77万元。主要用于:初中教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为54,235.08万元,支出决算为62,743.77万元,完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因:初中教育教职工和学生人数增加、绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中(项)26,123.85万元。主要用于:高中教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为24,863.38万元,支出决算为26,123.85万元,完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因:高中教育教职工和学生人数增加、绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

8、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)5,791.43万元。主要用于:中专教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为4,819.81万元,支出决算为5,791.43万元,完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因:中专教育教职工和学生人数增加、绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

9、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)1,402.13万元。主要用于:职业高中教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为1,284.08万元,支出决算为1,402.13万元,完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因:绩效增加以及教育事业发展需要安排的项目经费增加。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)3,793.62万元。主要用于:上海科学技术职业学院维持日常运行所需要的公用支出。年初预算为3,793.62万元,支出决算为3,793.62万元,完成年初预算的100%。

11、教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)1,238.23万元。主要用于:成人教育学院教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出和维持日常运行所需要的公用支出。年初预算为984.95万元,支出决算为1,238.23万元,完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主要原因:绩效额度增加以及工资标准调整。

12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2,037.70万元。主要用于:成佳学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初预算为1,871.59万元,支出决算为2,037.70万元,完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因:绩效增加以及工资标准的调整。

13、教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)991.48万元。主要用于:工读学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初预算为880.31万元,支出决算为991.48万元,完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因:绩效增加以及工资标准的调整。

14、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)6,945.40万元。主要用于:教师进修学院教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究、教育教研等专项支出。年初预算为6,114.18万元,支出决算为6,945.40万元,完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因:绩效增加以及工资标准的调整。

15、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)11,200.96万元。主要用于:中小学校舍改扩建、维修的支出。年初预算为10,385.33万元,支出决算为11,200.96万元,完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因:为确保教育设施安全年中追加了维修项目经费。

16、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)3,097.05万元。主要用于:中小学教育教学设备的支出。年初预算为1,796.22万元,支出决算为3,097.05万元,完成年初预算的172.42%。决算数大于预算数的主要原因:为确保教育设施安全年中追加了维修项目经费。

17、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)2,157.30万元。主要用于:中等职业学校教育教学设备的支出。年初预算为2,436.68万元,支出决算为2,157.30万元,完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因:通过政府采购节约了资金。

18、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)12,656.36万元。主要用于:学前教育及其他教育单位校舍维修和教育教学设备的支出及内涵发展等支出。年初预算为14576.05万元,支出决算为12,656.36万元,完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因:校舍维修工程审价后节约资金以及设备采购节约资金。

19、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)5728.21万元。主要用于:青少年活动中心等其他教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初预算为5851.41万元,支出决算为5728.21万元,完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因:校舍维修工程审价后节约资金以及设备采购节约资金

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)11.96万元。主要用于:教育局本级离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的其他补贴。年初预算为16.41万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的72.88%。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员活动开展较少。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2,054.29万元。主要用于:教育事业单位离退休人员的福利费、活动费等。年初预算为1,932.32万元,支出决算为2,054.29万元,完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员人数增加、福利费标准提高。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.64万元。主要用于:教育局本级为职工缴纳的医疗保险。年初预算为37.83万元,支出决算为24.64万元,完成年初预算的65.13%。决算数小于预算数的主要原因:年初安排的其他医疗保险金实际未发生支出。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9801.65万元。主要用于:教育事业单位为职工缴纳的医疗保险。年初预算为12349.30万元,支出决算为9801.65万元,完成年初预算的79.37%。决算数小于预算数的主要原因:年初安排的其他医疗保险金实际未发生支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5,908.42万元。主要用于:教育局各单位为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为6,035.05万元,支出决算为5,908.42万元,完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动后实际发生的公积金基数小于年初预算数。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴53.49万元。主要用于年中增加相关住房改革支出,支出决算为53.49万元,完成年初预算100%。

六、关于上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出258,320.92万元,包括人员经费205,419.26万元,公用经费52,901.66万元。基本支出中:

1、工资福利支出193,689.66万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出47,706.38万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助11,729.60万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出5,195.28万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1,113.73万元,支出决算为797.62万元,完成预算的71.62%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为688.40完成预算的89.69%;公务接待费支出决算为109.22万元,完成预算的54.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:教育局所属各单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强公务用车管理,规范公务接待等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少408.70万元,降低33.88%,其中:2016年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少316.68万元,降低31.51%;公务接待费支出决算减少4.37万元,降低3.85%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016未发生因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车购置以及加强公务用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是教育局所属各单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算688.40万元,占86.31%;公务接待费支出决算109.22万元,占13.69%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出688.40万元。其中:

公务用车购置支出为147.36万元。主要用于购置公务用车10辆。

公务用车运行维护支出541.04万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2016年,上海市嘉定区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为188辆。

2、公务接待费支出109.22万元。其中:

国内公务接待支出109.22万(含外宾接待支出2.6万元)。主要用于教育局各单位接待来访团2581批次、34,790人次,其中:接待外宾25批次、361人次。

八、关于上海市嘉定区教育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计75.22万元,具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)75.22万元。主要用于:江桥小学、戬浜学校、徐行中学、南翔小学四所学校乡村少年宫日常运行支出。年初预算为80.00万元,支出决算为75.22万元,完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金的节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区教育局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区教育局机关运行经费支出128.61万元,比2015年度增加30.53万元,增长31.13%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)26,188.80万元,其中:货物采购金额14,880.26万元万元、工程采购金额7,472.73万元、服务采购金额3,835.81万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,683.28万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额5,249.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额7,995.76万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额12,308.72万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市嘉定区教育局共有车辆188辆,其中,一般公务用车188辆。单位价值50万元以上通用设备26台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市嘉定区教育局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度,开展绩效前评价、跟踪评价以及后评价;实现预算绩效管理和预算编制、执行、监督的有机结合;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目223个,涉及预算金额85,253.36万元,平均得分73.24分。绩效评级为“优”的项目16个;绩效评级为“良”的项目107个;绩效评级为“合格”的项目66个;绩效评级为“不合格”的项目34个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

街镇校舍维修工程

预算金额

14,876.74万元

评价分值

88.88

评价结论

良好

主要绩效

积极开展绩效前评价,形成较为熟悉的前评价体系;建立健全项目管理办法,保障项目顺利实施;鼓励各镇完善基础教育资源,推动区教育健康、均衡发展。

存在问题

资金执行主体为各街镇,实际实行率偏低;专项资金管理办法待进一步完善;长期维修计划有待加快建立和落实;长效跟踪、反馈和维护管理机制待建立和完善。

整改建议

进一步加快预算资金使用和管理;进一步完善专项资金管理办法;加快项目竣工验收的实施流程,保障及时投入使用;加快制定长期维修规划,进一步提高资金使用效益;加强对项目期后运行维护和定期跟踪,保障常态化管理。

整改情况

街镇按照绩效整改要求,完善管理办法,逐步提高项目管理能力。

 


 

绩效评价结果信息表

项目名称

新建少体校训练馆项目

预算金额

3,856万元

评价分值

86.60

评价结论

主要绩效

保障基础设施建设,重视青少年体育事业发展,进一步促进竞技运动后背人才的培养;以人为本的设计原则,注重工程质量的建设,不仅为学校安全使用训练馆提供了保障,同时训练馆还获得了“嘉定杯”优质工程的称号。

存在问题

竣工验收与审价报告间隔时间超过半年,导致资金支付与工程进度不一致;训练馆各场馆后续安全运行的长效、常态化管理制度有所欠缺。

整改建议

加强对时间节点的把控,充分发挥财政资金的使用效率;尽快建立各场馆的安全运行维护制度,保障常态化管理。

整改情况

项目代建单位上海嘉定区住宅建设综合开发有限公司已经制定相关制度确保施工单位及时送审结算资料,确保类似项目及时完成审价工作;单位及时制定了训练馆管理使用规章制度和安全制度,保证训练馆正常运作。

 


 

第四部分    名词解释

 

上海市嘉定区教育局2016年度无相关情况说明。

 

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